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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023/27
Monto de la Factura
₲ 71.875.875
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.352.651
IVA
₲ 6.534.170
Retención DNCP
₲ 256.139
Retención IVA
₲ 1.960.251
Retención Renta
₲ 1.306.834
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85376
Monto Contrato
₲ 71.875.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.875.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.352.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266066
Nombre de la Licitación
Articulos de libreria e insumos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia