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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001106
Monto de la Factura
₲ 48.933.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
03-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.534.394
IVA
₲ 4.448.445
Retención DNCP
₲ 174.379
Retención IVA
₲ 1.334.536
Retención Renta
₲ 889.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101871
Monto Contrato
₲ 99.053.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.596.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.197.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283951
Nombre de la Licitación
Equipamiento de ambulancia para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas