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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 5.965.000
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.672.606
IVA
₲ 162.682
Retención DNCP
₲ 21.257
Retención IVA
₲ 162.682
Retención Renta
₲ 108.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87954
Monto Contrato
₲ 5.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.672.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272929
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE UPS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas