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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 2.305.984
Nro. de Orden de Pago
815
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.949
IVA
₲ 209.635
Retención DNCP
₲ 8.218
Retención IVA
₲ 62.890
Retención Renta
₲ 41.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89542
Monto Contrato
₲ 93.131.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.192.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.943.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura