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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 262.400
Nro. de Orden de Pago
8008
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.446
IVA
₲ 23.855
Retención DNCP
₲ 954
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
4103
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85373
Monto Contrato
₲ 262.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO ESTAMPA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud