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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002061
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. de Orden de Pago
1735
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.564
IVA
₲ 10.909
Retención DNCP
₲ 436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85684
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.612.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265184
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Provisión de Bocaditos, Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales para la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales