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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
876
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
IVA
₲ 127.272
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85684
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.612.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265184
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Provisión de Bocaditos, Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales para la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales