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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 3.605.705
Nro. de Orden de Pago
1221
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.961
IVA
₲ 327.791
Retención DNCP
₲ 12.849
Retención IVA
₲ 98.337
Retención Renta
₲ 65.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84948
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.705.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.692.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265186
Nombre de la Licitación
Servicio de Café en Maquinas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales