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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 5.215.165
Nro. de Orden de Pago
1565
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.959.528
IVA
₲ 474.104
Retención DNCP
₲ 18.585
Retención IVA
₲ 142.231
Retención Renta
₲ 94.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84948
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.705.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.692.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265186
Nombre de la Licitación
Servicio de Café en Maquinas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales