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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249/52
Monto de la Factura
₲ 2.897.315
Nro. de Orden de Pago
1816
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.755.295
IVA
₲ 263.391
Retención DNCP
₲ 10.325
Retención IVA
₲ 79.017
Retención Renta
₲ 52.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84948
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.705.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.692.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265186
Nombre de la Licitación
Servicio de Café en Maquinas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales