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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0128
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. de Orden de Pago
1788
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.599.040
IVA
₲ 1.300.000
Retención DNCP
₲ 50.960
Retención IVA
₲ 390.000
Retención Renta
₲ 260.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
019/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99835
Monto Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.599.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortadoras de Cesped y Desmalezadoras para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales