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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008940
Monto de la Factura
₲ 5.911.000
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.621.253
IVA
₲ 161.209
Retención DNCP
₲ 21.065
Retención IVA
₲ 161.209
Retención Renta
₲ 107.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-103224
Monto Contrato
₲ 5.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.911.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.621.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas