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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0000055
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.378.845
IVA
₲ 1.374.545
Retención DNCP
₲ 53.882
Retención IVA
₲ 412.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 274.909
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
2466/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101407
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.378.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios y Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura