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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0898
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
1287
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
03-2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85226
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.665.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265199
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central de Telefonica de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales