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Datos del Pago
Nro. de Factura
1952
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
17090
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
161/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97390
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.283.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.277.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280091
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas