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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017089
Monto de la Factura
₲ 8.275.000
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.869.374
IVA
₲ 752.273
Retención DNCP
₲ 29.489
Retención IVA
₲ 225.682
Retención Renta
₲ 150.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88940
Monto Contrato
₲ 8.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.869.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia