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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000918
Monto de la Factura
₲ 5.888.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.599.380
IVA
₲ 535.273
Retención DNCP
₲ 20.983
Retención IVA
₲ 160.582
Retención Renta
₲ 107.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87166
Monto Contrato
₲ 5.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.888.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.599.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276185
Nombre de la Licitación
Adquisición de destructor de papel para la Auditoria General de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado