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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1266
Monto de la Factura
₲ 52.145.870
Nro. de Orden de Pago
8374
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.589.774
IVA
Retención DNCP
₲ 185.829
Retención IVA
₲ 1.422.160
Retención Renta
₲ 948.107
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
71/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99667
Monto Contrato
₲ 117.602.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.393.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.837.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281781
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria