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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1697
Monto de la Factura
₲ 20.295.000
Nro. de Orden de Pago
8198
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.300.176
IVA
₲ 1.845.000
Retención DNCP
₲ 72.324
Retención IVA
₲ 553.500
Retención Renta
₲ 369.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92089
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.999.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.134.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria