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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-037
Monto de la Factura
₲ 49.816.400
Nro. de Orden de Pago
8155
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.374.490
IVA
₲ 4.528.762
Retención DNCP
₲ 177.528
Retención IVA
₲ 1.358.629
Retención Renta
₲ 905.753
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88963
Monto Contrato
₲ 49.816.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.816.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.374.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria