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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1045
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. de Orden de Pago
805
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.104
IVA
₲ 380.000
Retención DNCP
₲ 14.896
Retención IVA
₲ 114.000
Retención Renta
₲ 76.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
037/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100347
Monto Contrato
₲ 4.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.975.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270699
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SALUD
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción