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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 19.390.000
Nro. de Orden de Pago
1502
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.439.538
IVA
₲ 1.762.727
Retención DNCP
₲ 69.099
Retención IVA
₲ 528.818
Retención Renta
₲ 352.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORDILLERA SM SA
RUC
80072191-8
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88949
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271462
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA INSTITUCION - Cod. 8
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias