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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 10.609.676
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.089.609
IVA
₲ 964.516
Retención DNCP
₲ 37.809
Retención IVA
₲ 289.355
Retención Renta
₲ 192.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORDILLERA SM SA
RUC
80072191-8
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88949
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271462
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA INSTITUCION - Cod. 8
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias