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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002759
Monto de la Factura
₲ 4.035.000
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.837.212
IVA
₲ 366.818
Retención DNCP
₲ 14.379
Retención IVA
₲ 110.045
Retención Renta
₲ 73.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
2430
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94582
Monto Contrato
₲ 13.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.593.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.396.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281010
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bateria Musical
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura