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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003190
Monto de la Factura
₲ 1.561.730
Nro. de Orden de Pago
813
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.556.051
IVA
Retención DNCP
₲ 5.679
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
025/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99659
Monto Contrato
₲ 1.561.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.561.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción