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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 28.100.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.722.589
IVA
₲ 2.554.545
Retención DNCP
₲ 100.138
Retención IVA
₲ 766.364
Retención Renta
₲ 510.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102398
Monto Contrato
₲ 28.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.722.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia