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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002564
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.764.542
IVA
₲ 283.636
Retención DNCP
₲ 213.640
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 56.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97034
Monto Contrato
₲ 9.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.284.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.344.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271864
Nombre de la Licitación
Recarga de cartuchos de toner para impresoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas