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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002040
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. de Orden de Pago
1804
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.609.324
IVA
₲ 631.818
Retención DNCP
₲ 24.767
Retención IVA
₲ 189.545
Retención Renta
₲ 126.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102153
Monto Contrato
₲ 6.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.609.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales