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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0035123-42808
Monto de la Factura
₲ 31.840.000
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.279.261
IVA
₲ 868.364
Retención DNCP
₲ 113.466
Retención IVA
₲ 868.364
Retención Renta
₲ 578.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87239
Monto Contrato
₲ 31.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.279.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas