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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000209-211
Monto de la Factura
₲ 11.943.106
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.357.677
IVA
₲ 1.085.737
Retención DNCP
₲ 42.561
Retención IVA
₲ 325.721
Retención Renta
₲ 217.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85412
Monto Contrato
₲ 61.389.801
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.389.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.380.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265964
Nombre de la Licitación
servicio de limpieza de edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia