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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000324
Monto de la Factura
₲ 5.971.553
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.678.838
IVA
₲ 542.868
Retención DNCP
₲ 21.280
Retención IVA
₲ 162.861
Retención Renta
₲ 108.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85412
Monto Contrato
₲ 61.389.801
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.389.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.380.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265964
Nombre de la Licitación
servicio de limpieza de edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia