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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000165
Monto de la Factura
₲ 79.915.000
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.033
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.785
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 167.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86048
Monto Contrato
₲ 79.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.768.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.317.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias