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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007006/7/8/9/10
Monto de la Factura
₲ 12.843.045
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.213.502
IVA
₲ 1.167.549
Retención DNCP
₲ 45.768
Retención IVA
₲ 350.265
Retención Renta
₲ 233.510
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
1006 al 1010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91432
Monto Contrato
₲ 12.843.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.843.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.213.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270537
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos electricos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil