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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 2.812.500
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.674.636
IVA
₲ 76.705
Retención DNCP
₲ 10.023
Retención IVA
₲ 76.705
Retención Renta
₲ 51.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88116
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273456
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas