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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 10.808.500
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
05-11-2014
Fecha Emisión Cheque
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.278.687
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.518
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
007-2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95828
Monto Contrato
₲ 36.433.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.686.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.647.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles para oficina y papeleria
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales