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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-359/362
Monto de la Factura
₲ 3.212.500
Nro. de Orden de Pago
587590
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.055.029
IVA
₲ 292.045
Retención DNCP
₲ 11.447
Retención IVA
₲ 87.614
Retención Renta
₲ 58.410
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
009/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-92786
Monto Contrato
₲ 3.212.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.212.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.055.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción