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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000784
Monto de la Factura
₲ 30.780.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.271.221
IVA
₲ 2.798.182
Retención DNCP
₲ 109.689
Retención IVA
₲ 839.454
Retención Renta
₲ 559.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
994
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86247
Monto Contrato
₲ 30.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.271.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270240
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil