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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.531
IVA
₲ 1.345.455
Retención DNCP
₲ 52.742
Retención IVA
₲ 403.636
Retención Renta
₲ 269.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
2501/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100943
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283862
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura