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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 13.866.000
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.314
IVA
₲ 1.260.545
Retención DNCP
₲ 49.413
Retención IVA
₲ 378.164
Retención Renta
₲ 252.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2433
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95145
Monto Contrato
₲ 13.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.866.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.186.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280429
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Estampados Industriales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura