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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036706/710
Monto de la Factura
₲ 23.819.200
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
13-06-2014
Fecha Emisión Cheque
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.651.627
IVA
₲ 2.165.382
Retención DNCP
₲ 84.882
Retención IVA
₲ 649.615
Retención Renta
₲ 433.076
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
1000/10001
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86601
Monto Contrato
₲ 23.819.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.819.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.651.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270523
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil