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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005108
Monto de la Factura
₲ 15.270.000
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.813.496
IVA
₲ 330.504
Retención DNCP
₲ 58.563
Retención IVA
₲ 99.151
Retención Renta
₲ 298.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85054
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.353.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267259
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado