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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14244-8;007-9046/7
Monto de la Factura
₲ 23.999.982
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.547
IVA
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
005/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93361
Monto Contrato
₲ 23.999.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.909.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268966
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales e insumos electricos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales