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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 22.160.900
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.074.614
IVA
₲ 2.014.627
Retención DNCP
₲ 78.973
Retención IVA
₲ 604.388
Retención Renta
₲ 402.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86204
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.591.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265865
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia