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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-730
Monto de la Factura
₲ 44.254.645
Nro. de Orden de Pago
8386
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.085.363
IVA
₲ 4.023.150
Retención DNCP
₲ 157.707
Retención IVA
₲ 1.206.945
Retención Renta
₲ 804.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
84/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102145
Monto Contrato
₲ 117.112.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.112.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.372.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282989
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria