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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 1.305.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.029
IVA
₲ 62.143
Retención DNCP
₲ 4.971
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
05/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91133
Monto Contrato
₲ 9.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.585.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SANGRE DE CARNERO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud