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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6607
Monto de la Factura
₲ 3.494.300
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.323.016
IVA
₲ 317.664
Retención DNCP
₲ 12.452
Retención IVA
₲ 95.299
Retención Renta
₲ 63.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96802
Monto Contrato
₲ 14.496.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.494.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.323.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271866
Nombre de la Licitación
Adquisición de sellos institucionales para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas