- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009301
Monto de la Factura
₲ 3.999.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.976
IVA
₲ 109.064
Retención DNCP
₲ 14.251
Retención IVA
₲ 109.064
Retención Renta
₲ 72.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100407
Monto Contrato
₲ 3.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.802.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274727
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas