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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2371
Monto de la Factura
₲ 56.172.580
Nro. de Orden de Pago
8122
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.419.102
IVA
₲ 5.106.598
Retención DNCP
₲ 200.179
Retención IVA
₲ 1.531.979
Retención Renta
₲ 1.021.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88374
Monto Contrato
₲ 105.680.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.680.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.500.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272080
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TORNER E INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria