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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012815
Monto de la Factura
₲ 23.696.448
Nro. de Orden de Pago
4593
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.534.890
IVA
₲ 2.154.223
Retención DNCP
₲ 84.446
Retención IVA
₲ 646.267
Retención Renta
₲ 430.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
78/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-98962
Monto Contrato
₲ 36.338.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.338.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.557.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272235
Nombre de la Licitación
Seguros de edificios, vehículos, equipos y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica