- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001068
Monto de la Factura
₲ 8.452.100
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.037.793
IVA
₲ 768.373
Retención DNCP
₲ 30.120
Retención IVA
₲ 230.512
Retención Renta
₲ 153.675
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
024/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99202
Monto Contrato
₲ 8.452.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.452.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.037.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción